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TRANSPARÊNCIA

Despesas

Ultima Atualização: 03/08/2022 16:43:07

#ID

Número

Credor

Data

Valor

1666

Empenho #2022053100001

Data
31/05/2022

Número
2022053100001

Credor
AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE PASSO DE CAMARAGIBE-AMPREV

Unidade Orçamentária

Função
Administração

Sub-Função
Administração Geral

Ação

Valor
R$ 39.120,08

Valor Liquidado
R$ 54.948,41

Valor Pago
R$ 78.240,16

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor
2022053100002	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA PREVIDENCIÁRIA DO RPPS DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2022.	31/05/2022	R$ 39.120,08
2022053100002	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA PREVIDENCIÁRIA DO RPPS DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2022.	31/05/2022	R$ 39.120,08

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022053100001	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA PREVIDENCIÁRIA DO RPPS DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2022.	31/05/2022	R$ 39.120,08
2022053100001	622130100	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CHAMA PÚBLICA DE Nº 01/2021.	31/05/2022	R$ 11.067,80
2022053100001	622130100	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO - MÉDICOS CONTRATADOS PSF	31/05/2022	R$ 4.760,53

AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE PASSO DE CAMARAGIBE-AMPREV

31/05/2022

R$ 39.120,08

1668

Empenho #2022053100003

Data
31/05/2022

Número
2022053100003

Credor
AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE PASSO DE CAMARAGIBE-AMPREV

Unidade Orçamentária

Função
Urbanismo

Sub-Função
Administração Geral

Ação

Valor
R$ 44.795,21

Valor Liquidado
R$ 97.336,18

Valor Pago
R$ 89.590,42

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor
2022053100004	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA PREVIDENCIÁRIA DO RPPS DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2022.	31/05/2022	R$ 44.795,21
2022053100004	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA PREVIDENCIÁRIA DO RPPS DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2022.	31/05/2022	R$ 44.795,21

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022053100003	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA PREVIDENCIÁRIA DO RPPS DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2022.	31/05/2022	R$ 44.795,21
2022053100003	622130100	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO - MÉDICOS CONTRATADOS PSF	31/05/2022	R$ 52.540,97

AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE PASSO DE CAMARAGIBE-AMPREV

31/05/2022

R$ 44.795,21

1672

Empenho #2022053100007

Data
31/05/2022

Número
2022053100007

Credor
FOLHA DE PESSOAL

Unidade Orçamentária

Função
Urbanismo

Sub-Função
Administração Geral

Ação

Valor
R$ 204.013,08

Valor Liquidado
R$ 232.724,17

Valor Pago
R$ 408.026,16

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor
2022053100021	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE AO SALÁRIO 05/2022 INFRAESTRUTURA - EFETIVOS.	31/05/2022	R$ 1.170,25
2022053100022	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE AO SALÁRIO 05/2022 INFRAESTRUTURA - EFETIVOS.	31/05/2022	R$ 202.842,83
2022053100021	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE AO SALÁRIO 05/2022 INFRAESTRUTURA - EFETIVOS.	31/05/2022	R$ 1.170,25
2022053100022	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE AO SALÁRIO 05/2022 INFRAESTRUTURA - EFETIVOS.	31/05/2022	R$ 202.842,83

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022053100007	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE AO SALÁRIO 05/2022 INFRAESTRUTURA - EFETIVOS.	31/05/2022	R$ 204.013,08
2022053100006	622130100	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CENTRO DE CUSTO EFETIVOS. ONDONT.	31/05/2022	R$ 28.711,09

FOLHA DE PESSOAL

31/05/2022

R$ 204.013,08

1673

Empenho #2022053100008

Data
31/05/2022

Número
2022053100008

Credor
FOLHA DE PESSOAL

Unidade Orçamentária

Função
Administração

Sub-Função
Administração Geral

Ação

Valor
R$ 1.072,93

Valor Liquidado
R$ 1.072,93

Valor Pago
R$ 2.145,86

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor
2022053100017	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE A SÁLARIO FAMILIA SEC. ADMINISTRAÇÃO 05/2022..	31/05/2022	R$ 1.072,93
2022053100017	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE A SÁLARIO FAMILIA SEC. ADMINISTRAÇÃO 05/2022..	31/05/2022	R$ 1.072,93

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022053100008	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE A SÁLARIO FAMILIA SEC. ADMINISTRAÇÃO 05/2022..	31/05/2022	R$ 1.072,93

FOLHA DE PESSOAL

31/05/2022

R$ 1.072,93

1670

Empenho #2022053100005

Data
31/05/2022

Número
2022053100005

Credor
FOLHA DE PESSOAL

Unidade Orçamentária

Função
Urbanismo

Sub-Função
Administração Geral

Ação

Valor
R$ 1.298,81

Valor Liquidado
R$ 107.660,81

Valor Pago
R$ 2.597,62

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor
2022053100016	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE AO SALÁRIO 05/2022 INFRAESTRUTURA - SALÁRIO FAMÍLIA.	31/05/2022	R$ 1.298,81
2022053100016	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE AO SALÁRIO 05/2022 INFRAESTRUTURA - SALÁRIO FAMÍLIA.	31/05/2022	R$ 1.298,81

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022053100005	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE AO SALÁRIO 05/2022 INFRAESTRUTURA - SALÁRIO FAMÍLIA.	31/05/2022	R$ 1.298,81
2022053100004	622130100	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 70% SERV . PRESTADO (PROFESSORES) - 05/22	31/05/2022	R$ 13.464,89
2022053100051	622130100	REFERÊNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS DE MAIO - AG. COMUN. DE SAÚDE PSF	31/05/2022	R$ 92.897,11

FOLHA DE PESSOAL

31/05/2022

R$ 1.298,81

1675

Empenho #2022053100010

Data
31/05/2022

Número
2022053100010

Credor
FOLHA DE PESSOAL

Unidade Orçamentária

Função
Urbanismo

Sub-Função
Administração Geral

Ação

Valor
R$ 14.296,80

Valor Liquidado
R$ 14.296,80

Valor Pago
R$ 0,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022053100010	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA,REFERENTE A SALÁRIO DA SEC. INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS 05/2022.	31/05/2022	R$ 14.296,80

FOLHA DE PESSOAL

31/05/2022

R$ 14.296,80

1667

Empenho #2022053100002

Data
31/05/2022

Número
2022053100002

Credor
AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE PASSO DE CAMARAGIBE-AMPREV

Unidade Orçamentária

Função
Segurança Pública

Sub-Função
Defesa Terrestre

Ação

Valor
R$ 21.731,87

Valor Liquidado
R$ 21.972,37

Valor Pago
R$ 43.463,74

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor
2022053100003	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA PREVIDENCIÁRIA DO RPPS DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2022.	31/05/2022	R$ 21.731,87
2022053100003	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA PREVIDENCIÁRIA DO RPPS DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2022.	31/05/2022	R$ 21.731,87

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022053100002	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA PREVIDENCIÁRIA DO RPPS DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2022.	31/05/2022	R$ 21.731,87
2022053100002	622130100	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO - MÉDICOS CONTRATADOS PSF	31/05/2022	R$ 240,50

AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE PASSO DE CAMARAGIBE-AMPREV

31/05/2022

R$ 21.731,87

1669

Empenho #2022053100004

Data
31/05/2022

Número
2022053100004

Credor
FOLHA DE PESSOAL

Unidade Orçamentária

Função
Administração

Sub-Função
Administração Geral

Ação

Valor
R$ 177.504,64

Valor Liquidado
R$ 344.498,49

Valor Pago
R$ 355.009,28

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor
2022053100015	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE A SÁLARIO SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS 05/2022..	31/05/2022	R$ 177.504,64
2022053100015	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE A SÁLARIO SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS 05/2022..	31/05/2022	R$ 177.504,64

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022053100004	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE A SÁLARIO SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS 05/2022..	31/05/2022	R$ 177.504,64
2022053100005	622130100	FOLHA DE PAGAMENTO 70% ENS INF PROFESSORES 05/2022	31/05/2022	R$ 166.993,85

FOLHA DE PESSOAL

31/05/2022

R$ 177.504,64

1671

Empenho #2022053100006

Data
31/05/2022

Número
2022053100006

Credor
FOLHA DE PESSOAL

Unidade Orçamentária

Função
Segurança Pública

Sub-Função
Defesa Terrestre

Ação

Valor
R$ 131.854,16

Valor Liquidado
R$ 132.374,70

Valor Pago
R$ 263.708,32

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor
2022053100020	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE A SALÁRIO DO MÊS 05/2022. EFETIVOS GUARDA CIVIL.	31/05/2022	R$ 131.854,16
2022053100020	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE A SALÁRIO DO MÊS 05/2022. EFETIVOS GUARDA CIVIL.	31/05/2022	R$ 131.854,16

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022053100006	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE A SALÁRIO DO MÊS 05/2022. EFETIVOS GUARDA CIVIL.	31/05/2022	R$ 131.854,16
2022053100005	622130100	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO EFETIVOS - AUX. DE ENFERM. EF PSF	31/05/2022	R$ 520,54

FOLHA DE PESSOAL

31/05/2022

R$ 131.854,16

1674

Empenho #2022053100009

Data
31/05/2022

Número
2022053100009

Credor
FOLHA DE PESSOAL

Unidade Orçamentária

Função
Administração

Sub-Função
Administração Geral

Ação

Valor
R$ 1.333,20

Valor Liquidado
R$ 1.333,20

Valor Pago
R$ 2.666,40

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor
2022053100019	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE SEC. ADMINISTRAÇÃO - SEDE CEDIDOS A JUSTIÇA FEDERAL 05/2022..	31/05/2022	R$ 1.333,20
2022053100019	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE SEC. ADMINISTRAÇÃO - SEDE CEDIDOS A JUSTIÇA FEDERAL 05/2022..	31/05/2022	R$ 1.333,20

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022053100009	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE SEC. ADMINISTRAÇÃO - SEDE CEDIDOS A JUSTIÇA FEDERAL 05/2022..	31/05/2022	R$ 1.333,20

FOLHA DE PESSOAL

31/05/2022

R$ 1.333,20

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