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TRANSPARÊNCIA

Despesas

#ID

Número

Credor

Data

Valor

3423

Empenho #2022123000003

Data
30/12/2022

Número
2022123000003

Credor
FOLHA DE PESSOAL

Unidade Orçamentária

Função
Administração

Sub-Função
Planejamento e Orçamento

Ação

Valor
R$ 9.350,00

Valor Liquidado
R$ 18.743,89

Valor Pago
R$ 0,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022123000003	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE AO SALÁRIO 12/2022 SEC. PLANEJAMENTO URBANO - SERV. PRESTADO.	30/12/2022	R$ 9.350,00
2022123000003	622130100	REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO CENTRO DE CUSTO: 204004 - AGENTES DE ENDEMIAS, NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.	30/12/2022	R$ 9.393,89

FOLHA DE PESSOAL

30/12/2022

R$ 9.350,00

3422

Empenho #2022123000002

Data
30/12/2022

Número
2022123000002

Credor
FOLHA DE PESSOAL

Unidade Orçamentária

Função
Administração

Sub-Função
Planejamento e Orçamento

Ação

Valor
R$ 2.450,00

Valor Liquidado
R$ 3.327,47

Valor Pago
R$ 0,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022123000002	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE AO SALÁRIO 12/2022 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS.	30/12/2022	R$ 2.450,00
2022123000002	622130100	REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO CENTRO DE CUSTO: 204002 - MÉDICOS EFETIVOS PSF, NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.	30/12/2022	R$ 877,47

FOLHA DE PESSOAL

30/12/2022

R$ 2.450,00

3667

Empenho #2022123000025

Data
30/12/2022

Número
2022123000025

Credor
FOLHA DE PESSOAL

Unidade Orçamentária

Função
Saúde

Sub-Função
Atenção Básica

Ação

Valor
R$ 25.912,00

Valor Liquidado
R$ 4.900,00

Valor Pago
R$ 0,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022123000025	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE AO SALÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 12/2022 - COMISSIONADOS.	30/12/2022	R$ 4.900,00

FOLHA DE PESSOAL

30/12/2022

R$ 25.912,00

3429

Empenho #2022123000009

Data
30/12/2022

Número
2022123000009

Credor
FOLHA DE PESSOAL

Unidade Orçamentária

Função
Administração

Sub-Função
Administração Geral

Ação

Valor
R$ 29.712,00

Valor Liquidado
R$ 39.266,80

Valor Pago
R$ 0,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022123000009	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE AO SALÁRIO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS 12/2022.	30/12/2022	R$ 29.712,00
2022123000009	622130100	REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO CENTRO DE CUSTO: 204019 - ENFERMEIRAS EFETIVAS PSF, NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.	30/12/2022	R$ 9.554,80

FOLHA DE PESSOAL

30/12/2022

R$ 29.712,00

3427

Empenho #2022123000007

Data
30/12/2022

Número
2022123000007

Credor
FOLHA DE PESSOAL

Unidade Orçamentária

Função
Administração

Sub-Função
Administração Geral

Ação

Valor
R$ 28.000,00

Valor Liquidado
R$ 29.535,97

Valor Pago
R$ 0,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022123000007	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE AO SALÁRIO 12/2022 GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS.	30/12/2022	R$ 28.000,00
2022123000007	622130100	REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO CENTRO DE CUSTO: 204012 - AT. CONS. DENTÁRIO PSF, NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.	30/12/2022	R$ 1.535,97

FOLHA DE PESSOAL

30/12/2022

R$ 28.000,00

3421

Empenho #2022123000001

Data
30/12/2022

Número
2022123000001

Credor
FOLHA DE PESSOAL

Unidade Orçamentária

Função
Administração

Sub-Função
Administração Financeira

Ação

Valor
R$ 1.800,00

Valor Liquidado
R$ 14.494,64

Valor Pago
R$ 0,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022123000001	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE AO SALÁRIO 12/2022 SEC. FINANÇAS - SERV. PRESTADO.	30/12/2022	R$ 1.800,00
2022123000001	622130100	REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO CENTRO DE CUSTO: 204001 - SEDE, NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.	30/12/2022	R$ 12.694,64

FOLHA DE PESSOAL

30/12/2022

R$ 1.800,00

3424

Empenho #2022123000004

Data
30/12/2022

Número
2022123000004

Credor
FOLHA DE PESSOAL

Unidade Orçamentária

Função
Administração

Sub-Função
Administração Financeira

Ação

Valor
R$ 18.600,00

Valor Liquidado
R$ 47.779,21

Valor Pago
R$ 0,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022123000004	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE AO SALÁRIO 12/2022 SEC. FINANÇAS - COMISSÃO.	30/12/2022	R$ 18.600,00
2022123000004	622130100	REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO CENTRO DE CUSTO: 204005 - AG. COMUN. DE SAÚDE PSF, NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.	30/12/2022	R$ 29.179,21

FOLHA DE PESSOAL

30/12/2022

R$ 18.600,00

3426

Empenho #2022123000006

Data
30/12/2022

Número
2022123000006

Credor
FOLHA DE PESSOAL

Unidade Orçamentária

Função
Comercio e Serviços

Sub-Função
Administração Geral

Ação

Valor
R$ 33.588,40

Valor Liquidado
R$ 40.208,77

Valor Pago
R$ 0,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022123000006	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE A SALÁRIO, SERVIÇOS PRESTADOS 12/2022.	30/12/2022	R$ 33.588,40
2022123000006	622130100	REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO CENTRO DE CUSTO: 204007 - ODONT. EFETIVAS PSF, NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.	30/12/2022	R$ 6.620,37

FOLHA DE PESSOAL

30/12/2022

R$ 33.588,40

3428

Empenho #2022123000008

Data
30/12/2022

Número
2022123000008

Credor
FOLHA DE PESSOAL

Unidade Orçamentária

Função
Administração

Sub-Função
Controle Interno

Ação

Valor
R$ 12.350,00

Valor Liquidado
R$ 13.412,07

Valor Pago
R$ 0,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022123000008	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE AO SALÁRIO 12/2022 CONTROLADORIA - COMISSIONADOS.	30/12/2022	R$ 12.350,00
2022123000008	622130100	REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO CENTRO DE CUSTO: 204018 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.	30/12/2022	R$ 1.062,07

FOLHA DE PESSOAL

30/12/2022

R$ 12.350,00

3430

Empenho #2022123000010

Data
30/12/2022

Número
2022123000010

Credor
FOLHA DE PESSOAL

Unidade Orçamentária

Função
Administração

Sub-Função
Administração Geral

Ação

Valor
R$ 5.962,00

Valor Liquidado
R$ 5.962,00

Valor Pago
R$ 0,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022123000010	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE AO SALÁRIO 12/2022 GABINETE DO VICE PREFEITO - SERV. PRESTADOS.	30/12/2022	R$ 5.962,00

FOLHA DE PESSOAL

30/12/2022

R$ 5.962,00

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