PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA

Despesas

#ID

Número

Credor

Data

Valor

3217

Empenho #2022111700004

Data
17/11/2022

Número
2022111700004

Credor
VALE BENTO TRANSPORTE ESCOLAR E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA

Unidade Orçamentária

Função
Administração

Sub-Função
Administração Geral

Ação

Valor
R$ 6.050,00

Valor Liquidado
R$ 26.073,20

Valor Pago
R$ 20.023,20

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor
2022112300005	622130300	VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 13/2022, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 005/2022.	23/11/2022	R$ 20.023,20

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022111700002	622130100	VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 13/2022, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 005/2022.	17/11/2022	R$ 20.023,20
2022112100004	622130100	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ( SEM CONDUTOR ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 002/2021 E ARP Nº 005/2021.	21/11/2022	R$ 6.050,00

VALE BENTO TRANSPORTE ESCOLAR E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA

17/11/2022

R$ 6.050,00

3125

Empenho #2022111700010

Data
17/11/2022

Número
2022111700010

Credor
TOTAL GIRO PRAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Unidade Orçamentária

Função
Educação

Sub-Função
Ensino Fundamental

Ação

Valor
R$ 2.823,48

Valor Liquidado
R$ 2.823,48

Valor Pago
R$ 2.823,48

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor
2022112100007	622130300	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA TRANSPORTE ESCOLARES - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 10/2022.	21/11/2022	R$ 2.823,48

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022111700008	622130100	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA TRANSPORTE ESCOLARES - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 10/2022.	17/11/2022	R$ 2.823,48

TOTAL GIRO PRAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

17/11/2022

R$ 2.823,48

3218

Empenho #2022111700005

Data
17/11/2022

Número
2022111700005

Credor
VALE BENTO TRANSPORTE ESCOLAR E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA

Unidade Orçamentária

Função
Comercio e Serviços

Sub-Função
Administração Geral

Ação

Valor
R$ 2.860,00

Valor Liquidado
R$ 16.935,00

Valor Pago
R$ 14.075,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor
2022112300006	622130300	VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 13/2022, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 005/2022.	23/11/2022	R$ 14.075,00

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022111700003	622130100	VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 13/2022, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 005/2022.	17/11/2022	R$ 14.075,00
2022112100005	622130100	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ( SEM CONDUTOR ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DE PASSO DE CAMARAGIBE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 002/2021 E ARP Nº 005/2021.	21/11/2022	R$ 2.860,00

VALE BENTO TRANSPORTE ESCOLAR E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA

17/11/2022

R$ 2.860,00

3124

Empenho #2022111700009

Data
17/11/2022

Número
2022111700009

Credor
TOTAL GIRO PRAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Unidade Orçamentária

Função
Educação

Sub-Função
Ensino Fundamental

Ação

Valor
R$ 6.683,59

Valor Liquidado
R$ 6.683,59

Valor Pago
R$ 6.683,59

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor
2022112100006	622130300	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA TRANSPORTE ESCOLARES - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 10/2022.	21/11/2022	R$ 6.683,59

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022111700007	622130100	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA TRANSPORTE ESCOLARES - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 10/2022.	17/11/2022	R$ 6.683,59

TOTAL GIRO PRAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

17/11/2022

R$ 6.683,59

3128

Empenho #2022111700013

Data
17/11/2022

Número
2022111700013

Credor
TOTAL GIRO PRAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Unidade Orçamentária

Função
Educação

Sub-Função
Ensino Fundamental

Ação

Valor
R$ 4.070,55

Valor Liquidado
R$ 4.070,55

Valor Pago
R$ 4.070,55

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor
2022112100010	622130300	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA TRANSPORTE ESCOLARES - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 10/2022.	21/11/2022	R$ 4.070,55

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022111700011	622130100	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA TRANSPORTE ESCOLARES - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 10/2022.	17/11/2022	R$ 4.070,55

TOTAL GIRO PRAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

17/11/2022

R$ 4.070,55

3126

Empenho #2022111700011

Data
17/11/2022

Número
2022111700011

Credor
TOTAL GIRO PRAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Unidade Orçamentária

Função
Educação

Sub-Função
Ensino Fundamental

Ação

Valor
R$ 3.994,07

Valor Liquidado
R$ 3.994,07

Valor Pago
R$ 3.994,07

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor
2022112100008	622130300	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA TRANSPORTE ESCOLARES - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 10/2022.	21/11/2022	R$ 3.994,07

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022111700009	622130100	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA TRANSPORTE ESCOLARES - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 10/2022.	17/11/2022	R$ 3.994,07

TOTAL GIRO PRAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

17/11/2022

R$ 3.994,07

3127

Empenho #2022111700012

Data
17/11/2022

Número
2022111700012

Credor
TOTAL GIRO PRAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Unidade Orçamentária

Função
Educação

Sub-Função
Ensino Fundamental

Ação

Valor
R$ 1.015,20

Valor Liquidado
R$ 1.015,20

Valor Pago
R$ 1.015,20

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor
2022112100009	622130300	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA TRANSPORTE ESCOLARES - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 10/2022.	21/11/2022	R$ 1.015,20

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022111700010	622130100	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA TRANSPORTE ESCOLARES - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 10/2022.	17/11/2022	R$ 1.015,20

TOTAL GIRO PRAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

17/11/2022

R$ 1.015,20

3215

Empenho #2022111700002

Data
17/11/2022

Número
2022111700002

Credor
VALE BENTO TRANSPORTE ESCOLAR E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA

Unidade Orçamentária

Função
Administração

Sub-Função
Administração Geral

Ação

Valor
R$ 11.858,00

Valor Liquidado
R$ 22.207,90

Valor Pago
R$ 10.349,90

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor
2022112300001	622130300	VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR - EJA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 13/2022, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 005/2022 E ARP 08/2022.	23/11/2022	R$ 10.349,90

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022112300001	622130100	VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MERENDA ESCOLAR - EJA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 13/2022, PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 005/2022 E ARP 08/2022.	23/11/2022	R$ 10.349,90
2022112100002	622130100	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ( SEM CONDUTOR ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS NO MUNICÍPIO DE PASSO DE CAMARAGIBE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 002/2021 E ARP Nº 005/2021.	21/11/2022	R$ 11.858,00

VALE BENTO TRANSPORTE ESCOLAR E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA

17/11/2022

R$ 11.858,00

3219

Empenho #2022111700006

Data
17/11/2022

Número
2022111700006

Credor
VALE BENTO TRANSPORTE ESCOLAR E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA

Unidade Orçamentária

Função
Administração

Sub-Função
Administração Financeira

Ação

Valor
R$ 5.720,00

Valor Liquidado
R$ 12.359,79

Valor Pago
R$ 6.639,79

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor
2022112100003	622130300	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA TRANSPORTE ESCOLARES - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 10/2022.	21/11/2022	R$ 6.639,79

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022111700004	622130100	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA TRANSPORTE ESCOLARES - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 10/2022.	17/11/2022	R$ 6.639,79
2022112100006	622130100	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ( SEM CONDUTOR ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE PASSO DE CAMARAGIBE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 002/2021 E ARP Nº 005/2021.	21/11/2022	R$ 5.720,00

VALE BENTO TRANSPORTE ESCOLAR E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA

17/11/2022

R$ 5.720,00

3123

Empenho #2022111700008

Data
17/11/2022

Número
2022111700008

Credor
TOTAL GIRO PRAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Unidade Orçamentária

Função
Educação

Sub-Função
Ensino Fundamental

Ação

Valor
R$ 4.758,16

Valor Liquidado
R$ 4.758,16

Valor Pago
R$ 4.758,16

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor
2022112100005	622130300	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA TRANSPORTE ESCOLARES - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 10/2022.	21/11/2022	R$ 4.758,16

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022111700006	622130100	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA TRANSPORTE ESCOLARES - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 10/2022.	17/11/2022	R$ 4.758,16

TOTAL GIRO PRAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

17/11/2022

R$ 4.758,16

1 2 ... 11 12 13 14 15 16 17 ... 291 292

Exibindo 10 de 2911 registros

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Despesas

PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA