PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA

Despesas

#ID

Número

Credor

Data

Valor

Empenho #2022012800007

Data
28/01/2022

Número
2022012800007

Credor
LUIZ GONZAGA SENA DE SOUZA

Unidade Orçamentária

Função
Assistência Social

Sub-Função
Administração Geral

Ação

Valor
R$ 200,00

Valor Liquidado
R$ 200,00

Valor Pago
R$ 200,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor
2022020300012	622130300	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ALUGUEL SOCIAL	03/02/2022	R$ 200,00

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022020100005	622130100	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ALUGUEL SOCIAL	01/02/2022	R$ 200,00

LUIZ GONZAGA SENA DE SOUZA

28/01/2022

R$ 200,00

Empenho #2022012800008

Data
28/01/2022

Número
2022012800008

Credor
UDELANE DOS SANTOS

Unidade Orçamentária

Função
Assistência Social

Sub-Função
Administração Geral

Ação

Valor
R$ 150,00

Valor Liquidado
R$ 150,00

Valor Pago
R$ 150,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor
2022020300013	622130300	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ALUGUEL SOCIAL	03/02/2022	R$ 150,00

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022020100006	622130100	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ALUGUEL SOCIAL	01/02/2022	R$ 150,00

UDELANE DOS SANTOS

28/01/2022

R$ 150,00

Empenho #2022012800009

Data
28/01/2022

Número
2022012800009

Credor
LUIZ GONZAGA SENA DE SOUZA

Unidade Orçamentária

Função
Assistência Social

Sub-Função
Administração Geral

Ação

Valor
R$ 200,00

Valor Liquidado
R$ 200,00

Valor Pago
R$ 200,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor
2022020300014	622130300	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ALUGUEL SOCIAL	03/02/2022	R$ 200,00

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022020100007	622130100	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ALUGUEL SOCIAL	01/02/2022	R$ 200,00

LUIZ GONZAGA SENA DE SOUZA

28/01/2022

R$ 200,00

173

Empenho #2022012800001

Data
28/01/2022

Número
2022012800001

Credor
VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI

Unidade Orçamentária

Função
Saúde

Sub-Função
Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ação

Valor
R$ 12.582,20

Valor Liquidado
R$ 15.553,01

Valor Pago
R$ 15.553,01

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor
2022013100006	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM DESPESAS REFRENTE A AQUISIÇÃODE DE EQUIPAMENTOS QUE SE FAZ NECESSARIO PARA ESTA SMS.	31/01/2022	R$ 12.582,20
2022012800014	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DA AMA.	28/01/2022	R$ 2.020,81
2022020700002	622130300	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SEDE DO CREAS	07/02/2022	R$ 950,00

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022012800001	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM DESPESAS REFRENTE A AQUISIÇÃODE DE EQUIPAMENTOS QUE SE FAZ NECESSARIO PARA ESTA SMS.	28/01/2022	R$ 12.582,20
2022012800001	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DA AMA.	28/01/2022	R$ 2.020,81
2022020700001	622130100	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SEDE DO CREAS	07/02/2022	R$ 950,00

VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI

28/01/2022

R$ 12.582,20

174

Empenho #2022012800002

Data
28/01/2022

Número
2022012800002

Credor
ANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS JUNIRO ME - GRUY

Unidade Orçamentária

Função
Saúde

Sub-Função
Atenção Básica

Ação

Valor
R$ 513,15

Valor Liquidado
R$ 1.013,15

Valor Pago
R$ 1.013,15

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor
2022021600002	622130300	PAGAMENTO DE NOTA - CONFECÇÃO DE CARTÕES DO PROGRAMA DO LEITE	16/02/2022	R$ 300,00
2022042600006	622130300	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO.	26/04/2022	R$ 513,15
2022040400014	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ALMOXARIFADO AGROVILA ( SEC. DE INFRUESTRUTURA ).	04/04/2022	R$ 200,00

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022012800001	622130100	PAGAMENTO DE NOTA - CONFECÇÃO DE CARTÕES DO PROGRAMA DO LEITE	28/01/2022	R$ 300,00
2022013100001	622130100	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO.	31/01/2022	R$ 513,15
2022012800003	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ALMOXARIFADO AGROVILA ( SEC. DE INFRUESTRUTURA ).	28/01/2022	R$ 200,00

ANTONIO RUBENS RIBEIRO DOS ANJOS JUNIRO ME - GRUY

28/01/2022

R$ 513,15

334

Empenho #2022012800001

Data
28/01/2022

Número
2022012800001

Credor
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS

Unidade Orçamentária

Função
Administração

Sub-Função
Administração Geral

Ação

Valor
R$ 2.020,81

Valor Liquidado
R$ 15.553,01

Valor Pago
R$ 15.553,01

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor
2022013100006	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM DESPESAS REFRENTE A AQUISIÇÃODE DE EQUIPAMENTOS QUE SE FAZ NECESSARIO PARA ESTA SMS.	31/01/2022	R$ 12.582,20
2022012800014	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DA AMA.	28/01/2022	R$ 2.020,81
2022020700002	622130300	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SEDE DO CREAS	07/02/2022	R$ 950,00

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022012800001	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA COM DESPESAS REFRENTE A AQUISIÇÃODE DE EQUIPAMENTOS QUE SE FAZ NECESSARIO PARA ESTA SMS.	28/01/2022	R$ 12.582,20
2022012800001	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DA AMA.	28/01/2022	R$ 2.020,81
2022020700001	622130100	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SEDE DO CREAS	07/02/2022	R$ 950,00

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS

28/01/2022

R$ 2.020,81

335

Empenho #2022012800002

Data
28/01/2022

Número
2022012800002

Credor
ALOISIO PEDRO DOS SANTOS

Unidade Orçamentária

Função
Urbanismo

Sub-Função
Administração Geral

Ação

Valor
R$ 200,00

Valor Liquidado
R$ 1.013,15

Valor Pago
R$ 1.013,15

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor
2022021600002	622130300	PAGAMENTO DE NOTA - CONFECÇÃO DE CARTÕES DO PROGRAMA DO LEITE	16/02/2022	R$ 300,00
2022042600006	622130300	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO.	26/04/2022	R$ 513,15
2022040400014	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ALMOXARIFADO AGROVILA ( SEC. DE INFRUESTRUTURA ).	04/04/2022	R$ 200,00

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022012800001	622130100	PAGAMENTO DE NOTA - CONFECÇÃO DE CARTÕES DO PROGRAMA DO LEITE	28/01/2022	R$ 300,00
2022013100001	622130100	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO.	31/01/2022	R$ 513,15
2022012800003	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ALMOXARIFADO AGROVILA ( SEC. DE INFRUESTRUTURA ).	28/01/2022	R$ 200,00

ALOISIO PEDRO DOS SANTOS

28/01/2022

R$ 200,00

332

Empenho #2022012700001

Data
27/01/2022

Número
2022012700001

Credor
EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS

Unidade Orçamentária

Função
Comercio e Serviços

Sub-Função
Administração Geral

Ação

Valor
R$ 416,60

Valor Liquidado
R$ 416,60

Valor Pago
R$ 416,60

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor
2022021800010	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO. N: 64119362	18/02/2022	R$ 416,60

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022012700001	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO. N: 64119362	27/01/2022	R$ 416,60

EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS

27/01/2022

R$ 416,60

333

Empenho #2022012700002

Data
27/01/2022

Número
2022012700002

Credor
EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS

Unidade Orçamentária

Função
Comercio e Serviços

Sub-Função
Administração Geral

Ação

Valor
R$ 324,58

Valor Liquidado
R$ 324,58

Valor Pago
R$ 324,58

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor
2022021800013	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERRENTE A PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA SECRETARIA CULTURA. N: 64119615.	18/02/2022	R$ 324,58

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022012700002	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERRENTE A PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA SECRETARIA CULTURA. N: 64119615.	27/01/2022	R$ 324,58

EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS

27/01/2022

R$ 324,58

Empenho #2022012600001

Data
26/01/2022

Número
2022012600001

Credor
CICERA JESSICA DA SILVA 11670888401

Unidade Orçamentária

Função
Assistência Social

Sub-Função
Administração Geral

Ação

Valor
R$ 1.950,00

Valor Liquidado
R$ 5.705,61

Valor Pago
R$ 5.705,61

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor
2022013100008	622130300	REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QLA-5669	31/01/2022	R$ 3.088,66
2022012800013	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DA EMPRESA EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DA MESA.	28/01/2022	R$ 666,95
2022020100001	622130300	PAGAMENTO DE AUX. FUNERAL	01/02/2022	R$ 1.950,00

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022012600003	622130100	PAGAMENTO DE AUX. FUNERAL	26/01/2022	R$ 1.950,00
2022012600001	622130100	REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QLA-5669	26/01/2022	R$ 3.088,66
2022012600002	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DA EMPRESA EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DA MESA.	26/01/2022	R$ 666,95

CICERA JESSICA DA SILVA 11670888401

26/01/2022

R$ 1.950,00

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