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TRANSPARÊNCIA

Despesas

#ID

Número

Credor

Data

Valor

159

Empenho #2022012600001

Data
26/01/2022

Número
2022012600001

Credor
LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

Unidade Orçamentária

Função
Saúde

Sub-Função
Atenção Básica

Ação

Valor
R$ 3.088,66

Valor Liquidado
R$ 5.705,61

Valor Pago
R$ 5.705,61

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor
2022013100008	622130300	REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QLA-5669	31/01/2022	R$ 3.088,66
2022012800013	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DA EMPRESA EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DA MESA.	28/01/2022	R$ 666,95
2022020100001	622130300	PAGAMENTO DE AUX. FUNERAL	01/02/2022	R$ 1.950,00

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022012600003	622130100	PAGAMENTO DE AUX. FUNERAL	26/01/2022	R$ 1.950,00
2022012600001	622130100	REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QLA-5669	26/01/2022	R$ 3.088,66
2022012600002	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA,REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DA EMPRESA EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DA MESA.	26/01/2022	R$ 666,95

LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

26/01/2022

R$ 3.088,66

160

Empenho #2022012600002

Data
26/01/2022

Número
2022012600002

Credor
JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES EIRELI

Unidade Orçamentária

Função
Saúde

Sub-Função
Atenção Básica

Ação

Valor
R$ 180,00

Valor Liquidado
R$ 2.991,62

Valor Pago
R$ 2.991,62

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor
2022012800012	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE AO PAGAMENTO AO SERVIÇO DA EMPRESA EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DA MESMA.	28/01/2022	R$ 2.811,62
2022021100011	622130300	REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.	11/02/2022	R$ 180,00

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022012600002	622130100	REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS.	26/01/2022	R$ 180,00
2022012600003	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE AO PAGAMENTO AO SERVIÇO DA EMPRESA EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DA MESMA.	26/01/2022	R$ 2.811,62

JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES EIRELI

26/01/2022

R$ 180,00

161

Empenho #2022012600003

Data
26/01/2022

Número
2022012600003

Credor
JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES EIRELI

Unidade Orçamentária

Função
Saúde

Sub-Função
Atenção Básica

Ação

Valor
R$ 744,35

Valor Liquidado
R$ 780,42

Valor Pago
R$ 780,42

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor
2022012800010	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE AO PAGAMENTO AO SERVIÇO DA EMPRESA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DA MESMA.	28/01/2022	R$ 36,07
2022021100048	622130300	REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022.	11/02/2022	R$ 744,35

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022012600003	622130100	REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022.	26/01/2022	R$ 744,35
2022012600004	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE AO PAGAMENTO AO SERVIÇO DA EMPRESA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES E ATIVIDADES DA MESMA.	26/01/2022	R$ 36,07

JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES EIRELI

26/01/2022

R$ 744,35

162

Empenho #2022012600004

Data
26/01/2022

Número
2022012600004

Credor
JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES EIRELI

Unidade Orçamentária

Função
Saúde

Sub-Função
Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ação

Valor
R$ 14.844,58

Valor Liquidado
R$ 15.244,58

Valor Pago
R$ 15.244,58

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor
2022012800011	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO, LUBRIFICAÇÃO,LIMPENZA,LUSTRAÇÃO,REVISÃO,CARGA E DESCARGA,CONSERTO,RESTAURAÇÃO,BLINDAGEM E AFINS.	28/01/2022	R$ 400,00
2022031100010	622130300	REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	11/03/2022	R$ 14.844,58

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022012600004	622130100	REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	26/01/2022	R$ 14.844,58
2022012600005	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO, LUBRIFICAÇÃO,LIMPENZA,LUSTRAÇÃO,REVISÃO,CARGA E DESCARGA,CONSERTO,RESTAURAÇÃO,BLINDAGEM E AFINS.	26/01/2022	R$ 400,00

JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES EIRELI

26/01/2022

R$ 14.844,58

163

Empenho #2022012600005

Data
26/01/2022

Número
2022012600005

Credor
JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES EIRELI

Unidade Orçamentária

Função
Saúde

Sub-Função
Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Ação

Valor
R$ 16.144,38

Valor Liquidado
R$ 16.144,38

Valor Pago
R$ 16.144,38

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor
2022030900004	622130300	REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	09/03/2022	R$ 16.144,38

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022012600005	622130100	REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	26/01/2022	R$ 16.144,38

JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES EIRELI

26/01/2022

R$ 16.144,38

164

Empenho #2022012600006

Data
26/01/2022

Número
2022012600006

Credor
LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

Unidade Orçamentária

Função
Saúde

Sub-Função
Atenção Básica

Ação

Valor
R$ 2.800,00

Valor Liquidado
R$ 2.800,00

Valor Pago
R$ 2.800,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor
2022031000010	622130300	REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO DE PLACA QLG-3354 - MONTANA.	10/03/2022	R$ 2.800,00

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022012600006	622130100	REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO VEÍCULO DE PLACA QLG-3354 - MONTANA.	26/01/2022	R$ 2.800,00

LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

26/01/2022

R$ 2.800,00

165

Empenho #2022012600007

Data
26/01/2022

Número
2022012600007

Credor
LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

Unidade Orçamentária

Função
Saúde

Sub-Função
Atenção Básica

Ação

Valor
R$ 6.066,72

Valor Liquidado
R$ 6.066,72

Valor Pago
R$ 6.066,72

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor
2022031000011	622130300	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QLG-3354 - MONTANA.	10/03/2022	R$ 6.066,72

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022012600007	622130100	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QLG-3354 - MONTANA.	26/01/2022	R$ 6.066,72

LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

26/01/2022

R$ 6.066,72

166

Empenho #2022012600008

Data
26/01/2022

Número
2022012600008

Credor
LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

Unidade Orçamentária

Função
Saúde

Sub-Função
Atenção Básica

Ação

Valor
R$ 3.155,00

Valor Liquidado
R$ 3.155,00

Valor Pago
R$ 3.155,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor
2022031000012	622130300	REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO DE PLACA QLA-5669	10/03/2022	R$ 3.155,00

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022012600008	622130100	REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO DE PLACA QLA-5669	26/01/2022	R$ 3.155,00

LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

26/01/2022

R$ 3.155,00

167

Empenho #2022012600009

Data
26/01/2022

Número
2022012600009

Credor
LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

Unidade Orçamentária

Função
Saúde

Sub-Função
Atenção Básica

Ação

Valor
R$ 3.155,00

Valor Liquidado
R$ 3.155,00

Valor Pago
R$ 3.155,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor
2022020400007	622130300	REFERENTE A SERVIÇOS DE GINCHO E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEÍCULO FIORINO DE PLACA QLA-5669.	04/02/2022	R$ 3.155,00

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022012600009	622130100	REFERENTE A SERVIÇOS DE GINCHO E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO VEÍCULO FIORINO DE PLACA QLA-5669.	26/01/2022	R$ 3.155,00

LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

26/01/2022

R$ 3.155,00

168

Empenho #2022012600010

Data
26/01/2022

Número
2022012600010

Credor
LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

Unidade Orçamentária

Função
Saúde

Sub-Função
Atenção Básica

Ação

Valor
R$ 6.066,72

Valor Liquidado
R$ 6.066,72

Valor Pago
R$ 6.066,72

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor
2022020400009	622130300	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QLG-3354.	04/02/2022	R$ 6.066,72

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022012600010	622130100	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA QLG-3354.	26/01/2022	R$ 6.066,72

LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

26/01/2022

R$ 6.066,72

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