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TRANSPARÊNCIA

Despesas

Ultima Atualização: 20/09/2022 17:51:56

#ID

Número

Credor

Data

Valor

2362

Empenho #2022083000005

Data
30/08/2022

Número
2022083000005

Credor
FOLHA DE PESSOAL

Unidade Orçamentária

Função
Administração

Sub-Função
Administração Geral

Ação

Valor
R$ 1.333,20

Valor Liquidado
R$ 1.333,20

Valor Pago
R$ 1.333,20

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor
2022083000007	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE AO SALÁRIO 08/2022 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - SEDE CEDIDOS A JUSTIÇA FEDERAL.	30/08/2022	R$ 1.333,20

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022083000005	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE AO SALÁRIO 08/2022 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - SEDE CEDIDOS A JUSTIÇA FEDERAL.	30/08/2022	R$ 1.333,20

FOLHA DE PESSOAL

30/08/2022

R$ 1.333,20

2360

Empenho #2022083000003

Data
30/08/2022

Número
2022083000003

Credor
FOLHA DE PESSOAL

Unidade Orçamentária

Função
Administração

Sub-Função
Administração Geral

Ação

Valor
R$ 174.657,20

Valor Liquidado
R$ 174.657,20

Valor Pago
R$ 174.657,20

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor
2022083000005	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE AO SALÁRIO 08/2022 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS.	30/08/2022	R$ 174.657,20

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022083000003	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE AO SALÁRIO 08/2022 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS.	30/08/2022	R$ 174.657,20

FOLHA DE PESSOAL

30/08/2022

R$ 174.657,20

2403

Empenho #2022083000001

Data
30/08/2022

Número
2022083000001

Credor
ANDREIA MARIA SANTOS SILVA

Unidade Orçamentária

Função
Educação

Sub-Função
Ensino Fundamental

Ação

Valor
R$ 1.500,00

Valor Liquidado
R$ 134.817,17

Valor Pago
R$ 134.817,17

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor
2022083000003	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE AO SALÁRIO 08/2022 GUARDA CIVIL MUNICIPAL - EFETIVO.	30/08/2022	R$ 133.317,17
2022083000003	622130300	EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA TURMAS DA EDUCACAO INFANTIL - AGOSTO/2022	30/08/2022	R$ 1.500,00

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022083000001	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE AO SALÁRIO 08/2022 GUARDA CIVIL MUNICIPAL - EFETIVO.	30/08/2022	R$ 133.317,17
2022083000002	622130100	EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA TURMAS DA EDUCACAO INFANTIL - AGOSTO/2022	30/08/2022	R$ 1.500,00

ANDREIA MARIA SANTOS SILVA

30/08/2022

R$ 1.500,00

2402

Empenho #2022082900001

Data
29/08/2022

Número
2022082900001

Credor
PAULO EDUARDO MONTEIRO E CIA LTDA

Unidade Orçamentária

Função
Educação

Sub-Função
Ensino Fundamental

Ação

Valor
R$ 1.700,00

Valor Liquidado
R$ 5.660,00

Valor Pago
R$ 1.700,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor
2022083000001	622130300	EMPENHA A IMPORTANCIA PARA DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2021.	30/08/2022	R$ 1.700,00

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022083000013	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO - SEC. DE INFRAESTRUTURA. ADESÃO 03/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 037/2021.	30/08/2022	R$ 3.960,00
2022082900001	622130100	EMPENHA A IMPORTANCIA PARA DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2021.	29/08/2022	R$ 1.700,00

PAULO EDUARDO MONTEIRO E CIA LTDA

29/08/2022

R$ 1.700,00

2355

Empenho #2022082900001

Data
29/08/2022

Número
2022082900001

Credor
LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

Unidade Orçamentária

Função
Urbanismo

Sub-Função
Administração Geral

Ação

Valor
R$ 3.960,00

Valor Liquidado
R$ 5.660,00

Valor Pago
R$ 1.700,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor
2022083000001	622130300	EMPENHA A IMPORTANCIA PARA DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2021.	30/08/2022	R$ 1.700,00

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022083000013	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO MUNICIPIO - SEC. DE INFRAESTRUTURA. ADESÃO 03/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 037/2021.	30/08/2022	R$ 3.960,00
2022082900001	622130100	EMPENHA A IMPORTANCIA PARA DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2021.	29/08/2022	R$ 1.700,00

LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

29/08/2022

R$ 3.960,00

2356

Empenho #2022082900002

Data
29/08/2022

Número
2022082900002

Credor
LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

Unidade Orçamentária

Função
Urbanismo

Sub-Função
Administração Geral

Ação

Valor
R$ 4.224,00

Valor Liquidado
R$ 4.224,00

Valor Pago
R$ 0,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022083000017	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DA ( CARGO 1719 ) SEC. DE INFRAESTRUTURA. ADESÃO 03/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 037/2021.	30/08/2022	R$ 4.224,00

LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

29/08/2022

R$ 4.224,00

2357

Empenho #2022082900003

Data
29/08/2022

Número
2022082900003

Credor
LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

Unidade Orçamentária

Função
Urbanismo

Sub-Função
Administração Geral

Ação

Valor
R$ 768,00

Valor Liquidado
R$ 768,00

Valor Pago
R$ 0,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022083000022	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE, LANTERNAGEM E PINTURA ( CARGO 1719 ) - SEC. DE INFRAESTRUTURA. ADESÃO 03/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO 037/2021.	30/08/2022	R$ 768,00

LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

29/08/2022

R$ 768,00

2353

Empenho #2022082600005

Data
26/08/2022

Número
2022082600005

Credor
MARIA LUIZA PALMEIRA DA SILVA

Unidade Orçamentária

Função
Urbanismo

Sub-Função
Administração Geral

Ação

Valor
R$ 1.000,00

Valor Liquidado
R$ 1.000,00

Valor Pago
R$ 1.000,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor
2022082900009	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	29/08/2022	R$ 1.000,00

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022082600005	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	26/08/2022	R$ 1.000,00

MARIA LUIZA PALMEIRA DA SILVA

26/08/2022

R$ 1.000,00

2352

Empenho #2022082600004

Data
26/08/2022

Número
2022082600004

Credor
ALOISIO PEDRO DOS SANTOS

Unidade Orçamentária

Função
Urbanismo

Sub-Função
Administração Geral

Ação

Valor
R$ 200,00

Valor Liquidado
R$ 200,00

Valor Pago
R$ 200,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor
2022082900006	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ALMOXARIFADO AGROVILA ( SEC. DE INFRUESTRUTURA ).	29/08/2022	R$ 200,00

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022082600004	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ALMOXARIFADO AGROVILA ( SEC. DE INFRUESTRUTURA ).	26/08/2022	R$ 200,00

ALOISIO PEDRO DOS SANTOS

26/08/2022

R$ 200,00

2351

Empenho #2022082600003

Data
26/08/2022

Número
2022082600003

Credor
FABIANO PEDRO DOS SANTOS

Unidade Orçamentária

Função
Urbanismo

Sub-Função
Administração Geral

Ação

Valor
R$ 1.500,00

Valor Liquidado
R$ 1.500,00

Valor Pago
R$ 1.500,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor
2022082900005	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SEDE DA SEC. DE INFRUESTRUTURA	29/08/2022	R$ 1.500,00

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022082600003	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SEDE DA SEC. DE INFRUESTRUTURA	26/08/2022	R$ 1.500,00

FABIANO PEDRO DOS SANTOS

26/08/2022

R$ 1.500,00

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