PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA

Despesas

#ID

Número

Credor

Data

Valor

3076

Empenho #2022112800002

Data
28/11/2022

Número
2022112800002

Credor
TOTAL GIRO PRAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Unidade Orçamentária

Função
Assistência Social

Sub-Função
Administração Geral

Ação

Valor
R$ 4.748,66

Valor Liquidado
R$ 0,00

Valor Pago
R$ 0,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor

TOTAL GIRO PRAIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

28/11/2022

R$ 4.748,66

3262

Empenho #2022112800001

Data
28/11/2022

Número
2022112800001

Credor
VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.

Unidade Orçamentária

Função
Administração

Sub-Função
Administração Geral

Ação

Valor
R$ 488,16

Valor Liquidado
R$ 488,16

Valor Pago
R$ 0,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022112800003	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA NO MÊS DE NOVEMBRO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. MATRÍCULA: 50215450	28/11/2022	R$ 488,16

VERDE AMBIENTAL ALAGOAS S.A.

28/11/2022

R$ 488,16

3254

Empenho #2022112500021

Data
25/11/2022

Número
2022112500021

Credor
EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS

Unidade Orçamentária

Função
Administração

Sub-Função
Administração Geral

Ação

Valor
R$ 1.290,05

Valor Liquidado
R$ 1.290,05

Valor Pago
R$ 0,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022112500022	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA PRAÇA PADRE CÍCERO E MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. CONTA CONTRATO: 2406667	25/11/2022	R$ 1.290,05

EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS

25/11/2022

R$ 1.290,05

3257

Empenho #2022112500024

Data
25/11/2022

Número
2022112500024

Credor
EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS

Unidade Orçamentária

Função
Comercio e Serviços

Sub-Função
Administração Geral

Ação

Valor
R$ 871,17

Valor Liquidado
R$ 871,17

Valor Pago
R$ 0,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022112500025	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE TURISMO.	25/11/2022	R$ 871,17

EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS

25/11/2022

R$ 871,17

3237

Empenho #2022112500004

Data
25/11/2022

Número
2022112500004

Credor
EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS

Unidade Orçamentária

Função
Administração

Sub-Função
Administração Geral

Ação

Valor
R$ 833,74

Valor Liquidado
R$ 833,74

Valor Pago
R$ 0,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022112500005	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA QUADRA DE ESPORTE MUNICIPAL POV. MARCENEIRO. Nº 4134984	25/11/2022	R$ 833,74

EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS

25/11/2022

R$ 833,74

3253

Empenho #2022112500020

Data
25/11/2022

Número
2022112500020

Credor
EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS

Unidade Orçamentária

Função
Urbanismo

Sub-Função
Administração Geral

Ação

Valor
R$ 142,67

Valor Liquidado
R$ 142,67

Valor Pago
R$ 0,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022112500021	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'AGUA CJ MANGUINHOS - SEC. INFRAESTRUTURA. Nº 3991014.	25/11/2022	R$ 142,67

EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS

25/11/2022

R$ 142,67

3256

Empenho #2022112500023

Data
25/11/2022

Número
2022112500023

Credor
EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS

Unidade Orçamentária

Função
Urbanismo

Sub-Função
Administração Geral

Ação

Valor
R$ 2.853,09

Valor Liquidado
R$ 2.853,09

Valor Pago
R$ 0,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022112500023	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA STIO CANTOB POV. BARRA DE CAMARAGIBE ( SEC. INFRAESTRUTURA ).	25/11/2022	R$ 2.853,09

EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS

25/11/2022

R$ 2.853,09

3258

Empenho #2022112500025

Data
25/11/2022

Número
2022112500025

Credor
EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS

Unidade Orçamentária

Função
Urbanismo

Sub-Função
Administração Geral

Ação

Valor
R$ 12.590,50

Valor Liquidado
R$ 12.590,50

Valor Pago
R$ 0,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022112500026	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'AGUA PV BOM DESPACHO SEC. INFRAESTRUTURA.	25/11/2022	R$ 12.590,50

EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS

25/11/2022

R$ 12.590,50

3250

Empenho #2022112500017

Data
25/11/2022

Número
2022112500017

Credor
EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS

Unidade Orçamentária

Função
Administração

Sub-Função
Administração Geral

Ação

Valor
R$ 59,00

Valor Liquidado
R$ 59,00

Valor Pago
R$ 0,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022112500018	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DO CEMITÉRIO PÚBLICO SEC. ADMINISTRAÇÃO. Nº 3460268.	25/11/2022	R$ 59,00

EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS

25/11/2022

R$ 59,00

3255

Empenho #2022112500022

Data
25/11/2022

Número
2022112500022

Credor
EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS

Unidade Orçamentária

Função
Administração

Sub-Função
Administração Geral

Ação

Valor
R$ 919,20

Valor Liquidado
R$ 919,20

Valor Pago
R$ 0,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022112500030	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DO AUDITORIO AURÉLIO BUARQUE DE HOLANDA. CONTA CONTRATO: 16586859	25/11/2022	R$ 919,20

EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS

25/11/2022

R$ 919,20

1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 ... 291 292

Exibindo 10 de 2911 registros

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Despesas

PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA