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TRANSPARÊNCIA

Despesas

Ultima Atualização: 20/09/2022 17:51:56

#ID

Número

Credor

Data

Valor

2350

Empenho #2022082600002

Data
26/08/2022

Número
2022082600002

Credor
ADEILDO PETRUCIO DOS SANTOS

Unidade Orçamentária

Função
Administração

Sub-Função
Administração Geral

Ação

Valor
R$ 484,80

Valor Liquidado
R$ 484,80

Valor Pago
R$ 484,80

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor
2022082900003	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR ADEILDO PETRUCIO PARA REUNIÂO NA AMA.	29/08/2022	R$ 484,80

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022082600002	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR ADEILDO PETRUCIO PARA REUNIÂO NA AMA.	26/08/2022	R$ 484,80

ADEILDO PETRUCIO DOS SANTOS

26/08/2022

R$ 484,80

2353

Empenho #2022082600005

Data
26/08/2022

Número
2022082600005

Credor
MARIA LUIZA PALMEIRA DA SILVA

Unidade Orçamentária

Função
Urbanismo

Sub-Função
Administração Geral

Ação

Valor
R$ 1.000,00

Valor Liquidado
R$ 1.000,00

Valor Pago
R$ 1.000,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor
2022082900009	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	29/08/2022	R$ 1.000,00

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022082600005	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	26/08/2022	R$ 1.000,00

MARIA LUIZA PALMEIRA DA SILVA

26/08/2022

R$ 1.000,00

2352

Empenho #2022082600004

Data
26/08/2022

Número
2022082600004

Credor
ALOISIO PEDRO DOS SANTOS

Unidade Orçamentária

Função
Urbanismo

Sub-Função
Administração Geral

Ação

Valor
R$ 200,00

Valor Liquidado
R$ 200,00

Valor Pago
R$ 200,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor
2022082900006	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ALMOXARIFADO AGROVILA ( SEC. DE INFRUESTRUTURA ).	29/08/2022	R$ 200,00

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022082600004	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ALMOXARIFADO AGROVILA ( SEC. DE INFRUESTRUTURA ).	26/08/2022	R$ 200,00

ALOISIO PEDRO DOS SANTOS

26/08/2022

R$ 200,00

2346

Empenho #2022082500001

Data
25/08/2022

Número
2022082500001

Credor
EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS

Unidade Orçamentária

Função
Urbanismo

Sub-Função
Administração Geral

Ação

Valor
R$ 2.689,47

Valor Liquidado
R$ 49,00

Valor Pago
R$ 2.738,47

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor
2022082500001	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 NA CONTA BANCÁRIA DE AGÊNCIA Nº 1106 E CONTA Nº71017-0 - REFERENTE A CONTA DA CAIXA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	25/08/2022	R$ 49,00
2022083000001	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA SEDE ( SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA ). Nº 1000635853	30/08/2022	R$ 2.689,47

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022082500001	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 NA CONTA BANCÁRIA DE AGÊNCIA Nº 1106 E CONTA Nº71017-0 - REFERENTE A CONTA DA CAIXA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	25/08/2022	R$ 49,00

EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS

25/08/2022

R$ 2.689,47

2222

Empenho #2022082500002

Data
25/08/2022

Número
2022082500002

Credor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Unidade Orçamentária

Função
Saúde

Sub-Função
Atenção Básica

Ação

Valor
R$ 49,00

Valor Liquidado
R$ 49,00

Valor Pago
R$ 352,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor
2022082500002	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 NA CONTA BANCÁRIA DE AGÊNCIA Nº 1106 E CONTA Nº 243-5 - REFERENTE A CONTA DA CAIXA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	25/08/2022	R$ 49,00
2022083000002	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE DIÁRIA DO SERVIDOR MARZIO DUARTE PARA CURSO INTERNO ADM PUBLICA NA AMA.	30/08/2022	R$ 303,00

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022082500002	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 NA CONTA BANCÁRIA DE AGÊNCIA Nº 1106 E CONTA Nº 243-5 - REFERENTE A CONTA DA CAIXA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	25/08/2022	R$ 49,00

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

25/08/2022

R$ 49,00

2347

Empenho #2022082500002

Data
25/08/2022

Número
2022082500002

Credor
MARZIO DUARTE DELMONI

Unidade Orçamentária

Função
Administração

Sub-Função
Controle Interno

Ação

Valor
R$ 303,00

Valor Liquidado
R$ 49,00

Valor Pago
R$ 352,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor
2022082500002	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 NA CONTA BANCÁRIA DE AGÊNCIA Nº 1106 E CONTA Nº 243-5 - REFERENTE A CONTA DA CAIXA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	25/08/2022	R$ 49,00
2022083000002	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE DIÁRIA DO SERVIDOR MARZIO DUARTE PARA CURSO INTERNO ADM PUBLICA NA AMA.	30/08/2022	R$ 303,00

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022082500002	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 NA CONTA BANCÁRIA DE AGÊNCIA Nº 1106 E CONTA Nº 243-5 - REFERENTE A CONTA DA CAIXA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	25/08/2022	R$ 49,00

MARZIO DUARTE DELMONI

25/08/2022

R$ 303,00

2221

Empenho #2022082500001

Data
25/08/2022

Número
2022082500001

Credor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Unidade Orçamentária

Função
Saúde

Sub-Função
Atenção Básica

Ação

Valor
R$ 49,00

Valor Liquidado
R$ 49,00

Valor Pago
R$ 2.738,47

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor
2022082500001	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 NA CONTA BANCÁRIA DE AGÊNCIA Nº 1106 E CONTA Nº71017-0 - REFERENTE A CONTA DA CAIXA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	25/08/2022	R$ 49,00
2022083000001	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA SEDE ( SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA ). Nº 1000635853	30/08/2022	R$ 2.689,47

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022082500001	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FRENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 NA CONTA BANCÁRIA DE AGÊNCIA Nº 1106 E CONTA Nº71017-0 - REFERENTE A CONTA DA CAIXA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	25/08/2022	R$ 49,00

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

25/08/2022

R$ 49,00

2348

Empenho #2022082500003

Data
25/08/2022

Número
2022082500003

Credor
LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

Unidade Orçamentária

Função
Administração

Sub-Função
Administração Geral

Ação

Valor
R$ 8.591,14

Valor Liquidado
R$ 8.591,14

Valor Pago
R$ 0,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022083000009	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ( GABINETE DO PREFEITO ) - 08/22. ADESÃO 03/2021, N: 037/2021.	30/08/2022	R$ 8.591,14

LL42 COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

25/08/2022

R$ 8.591,14

2220

Empenho #2022082400003

Data
24/08/2022

Número
2022082400003

Credor
VALE BENTO TRANSPORTE ESCOLAR E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA

Unidade Orçamentária

Função
Saúde

Sub-Função
Atenção Básica

Ação

Valor
R$ 9.548,00

Valor Liquidado
R$ 19.259,60

Valor Pago
R$ 0,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022082400003	622130100	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. PE 08/2021	24/08/2022	R$ 9.548,00
2022083000008	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, ( GABINETE DO PREFEITO ) - 08/22. ADESÃO 03/2021, N: 037/2021.	30/08/2022	R$ 9.711,60

VALE BENTO TRANSPORTE ESCOLAR E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA

24/08/2022

R$ 9.548,00

2219

Empenho #2022082400002

Data
24/08/2022

Número
2022082400002

Credor
VALE BENTO TRANSPORTE ESCOLAR E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA

Unidade Orçamentária

Função
Saúde

Sub-Função
Atenção Básica

Ação

Valor
R$ 17.820,00

Valor Liquidado
R$ 26.747,35

Valor Pago
R$ 8.927,35

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor
2022082400007	622130300	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF Nº 3703, PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/07/2022.	24/08/2022	R$ 8.927,35

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022082400002	622130100	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO (SEM CONDUTOR), PARA A SEC. DE SAÚDE. P.ELETRÔNICO 02/2021. PROCESSO ADM 008/2021.	24/08/2022	R$ 17.820,00
2022082400002	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF Nº 3703, PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/07/2022.	24/08/2022	R$ 8.927,35

VALE BENTO TRANSPORTE ESCOLAR E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA

24/08/2022

R$ 17.820,00

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