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TRANSPARÊNCIA

Despesas

#ID

Número

Credor

Data

Valor

3249

Empenho #2022112500016

Data
25/11/2022

Número
2022112500016

Credor
EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS

Unidade Orçamentária

Função
Urbanismo

Sub-Função
Administração Geral

Ação

Valor
R$ 58,41

Valor Liquidado
R$ 58,41

Valor Pago
R$ 0,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022112500017	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DO CHAFARIZ PV SANTA JUSTINA - SEC. INFRAESTRUTURA. Nº 3989532.	25/11/2022	R$ 58,41

EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS

25/11/2022

R$ 58,41

3246

Empenho #2022112500013

Data
25/11/2022

Número
2022112500013

Credor
EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS

Unidade Orçamentária

Função
Urbanismo

Sub-Função
Administração Geral

Ação

Valor
R$ 1.295,55

Valor Liquidado
R$ 1.295,55

Valor Pago
R$ 0,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022112500014	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'AGUA POV. AGROVILA. Nº 3991426.	25/11/2022	R$ 1.295,55

EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS

25/11/2022

R$ 1.295,55

3256

Empenho #2022112500023

Data
25/11/2022

Número
2022112500023

Credor
EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS

Unidade Orçamentária

Função
Urbanismo

Sub-Função
Administração Geral

Ação

Valor
R$ 2.853,09

Valor Liquidado
R$ 2.853,09

Valor Pago
R$ 0,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022112500023	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA STIO CANTOB POV. BARRA DE CAMARAGIBE ( SEC. INFRAESTRUTURA ).	25/11/2022	R$ 2.853,09

EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS

25/11/2022

R$ 2.853,09

3241

Empenho #2022112500008

Data
25/11/2022

Número
2022112500008

Credor
EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS

Unidade Orçamentária

Função
Urbanismo

Sub-Função
Administração Geral

Ação

Valor
R$ 2.826,81

Valor Liquidado
R$ 2.826,81

Valor Pago
R$ 0,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022112500009	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA BOMBA D'AGUÁ DO POVOADO BARRA DE CAMARAGIBE - NF Nº 4135959.	25/11/2022	R$ 2.826,81

EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS

25/11/2022

R$ 2.826,81

3244

Empenho #2022112500011

Data
25/11/2022

Número
2022112500011

Credor
EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS

Unidade Orçamentária

Função
Urbanismo

Sub-Função
Administração Geral

Ação

Valor
R$ 100,17

Valor Liquidado
R$ 100,17

Valor Pago
R$ 0,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022112500012	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA BOMBA D'AGUÁ DO POVOADO UNUSSU - NF Nº 3989516.	25/11/2022	R$ 100,17

EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS

25/11/2022

R$ 100,17

3253

Empenho #2022112500020

Data
25/11/2022

Número
2022112500020

Credor
EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS

Unidade Orçamentária

Função
Urbanismo

Sub-Função
Administração Geral

Ação

Valor
R$ 142,67

Valor Liquidado
R$ 142,67

Valor Pago
R$ 0,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022112500021	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA BOMBA D'AGUA CJ MANGUINHOS - SEC. INFRAESTRUTURA. Nº 3991014.	25/11/2022	R$ 142,67

EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS

25/11/2022

R$ 142,67

3257

Empenho #2022112500024

Data
25/11/2022

Número
2022112500024

Credor
EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS

Unidade Orçamentária

Função
Comercio e Serviços

Sub-Função
Administração Geral

Ação

Valor
R$ 871,17

Valor Liquidado
R$ 871,17

Valor Pago
R$ 0,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022112500025	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE TURISMO.	25/11/2022	R$ 871,17

EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS

25/11/2022

R$ 871,17

3255

Empenho #2022112500022

Data
25/11/2022

Número
2022112500022

Credor
EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS

Unidade Orçamentária

Função
Administração

Sub-Função
Administração Geral

Ação

Valor
R$ 919,20

Valor Liquidado
R$ 919,20

Valor Pago
R$ 0,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022112500030	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DO AUDITORIO AURÉLIO BUARQUE DE HOLANDA. CONTA CONTRATO: 16586859	25/11/2022	R$ 919,20

EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS

25/11/2022

R$ 919,20

3261

Empenho #2022112500028

Data
25/11/2022

Número
2022112500028

Credor
EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS

Unidade Orçamentária

Função
Administração

Sub-Função
Administração Geral

Ação

Valor
R$ 849,46

Valor Liquidado
R$ 849,46

Valor Pago
R$ 0,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022112500029	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DO PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO - EDUC.	25/11/2022	R$ 849,46

EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS

25/11/2022

R$ 849,46

3247

Empenho #2022112500014

Data
25/11/2022

Número
2022112500014

Credor
EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS

Unidade Orçamentária

Função
Urbanismo

Sub-Função
Administração Geral

Ação

Valor
R$ 97,32

Valor Liquidado
R$ 97,32

Valor Pago
R$ 0,00

Pagamentos do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Descrição	Data	Valor

Liquidações do Despesas: #

Número	Conta Contábil	Justificativa	Data	Valor
2022112500015	622130100	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS CONSTANTES DESTA NOTA, REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DA BOMBA CAIXA POV. BOM DESPACHO, CJ MANGUINHOS. Nº 3991004.	25/11/2022	R$ 97,32

EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS

25/11/2022

R$ 97,32

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